Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 budget"

Revision as of 01:46, 19 March 2022

Poste clé	Description	Ressources obtenues	Ressources requises
Activités transversales
Préparation	Rencontres hebdomadaires et ambassadeurs Cartographie Vidéo de promotion Plateforme web	Activité assurée 7 / 7 renc. : 53 / 49 particip. 10550.– obtenus Infra numériques	–
Coordination	Salaires : direction de projet, relations publiques, animation de communauté Honoraires : co-organisation
Visibilité	Honoraires : graphisme, web, vidéo-photo, traduction Matériel de tournage et promotionnel Réseaux sociaux, référencement Spot TPG Campagne d'affiches Podcasts et articles T-shirts	Réseaux GHF, OG, partenaires	10K 3-20K 1-3K 0-1K 2-4K 1-3K 1-10K 1-4K
Activités post-festival	Honoraires
Sites
Village – tentes	Logistique : tentes, mobilier, lumières Logistique : son, projecteur Accès GHF Hébergement Transport Honoraires : équipes communs, soutien à l'animation, cuisine, surveillance		Min 10 K 1-20K 0-9K 1-5K 3-10K 2-10K 2-30K
Village – fab lab	Logistique : fablab mobile Matériel : prototypage		0-6K 0-5K 0-1LK
Village – scène	Théâtre législatif Fresques du climat Animation concert Matériel : holi		10-25K 1-12K 0-5K ? 0-6K? 0-2K
Cercles d'écoute	Honoraires : facilitation d'activités, supervision Signalisation	Activité assurée 20000.– obtenus	20-30K 0-10K
Journée(s) bien-être	Logistique : Jardins de Mamajah Honoraires : facilitation d'activités Matériel : art-thérapie Repas		10-35K 5-8K 3-21K 1-3K 1-2K

Organisme	Usage prévu	Envoyé	Retour	Calcul	CHF
Investissement bénévole*
Rencontres 2021				29 participations x 38	1102.00
Rencontres 2022				(150 / 180 heures)	0.00
Echanges				124 heures x 25	3100.00
Tâches				190 heures x 25	4750.00
Autres				400 heures x 25	10000.00
Σ					18952.00
Dons en nature confirmés
Breathing Games Association	Communauté				1950.00
Geneva Health Forum	Entrées incl. repas			50 x réduction de 200	10000.00
Open Geneva	Promotion web				10000.00
Σ					21950.00
Financements confirmés
Breathing Games Association	Hébergement collectif			10 pax x 3 nuits + frais	1270.00
Breathing Games Association	Matériel de prototypage				1000.00
Fondation Ixe	Préparation du festival	30.11	18.01	renc 4522, trsp 420, carto 2000, amba 1000, vidéo 1550, web 958	10550.00
Fondation Leenaards	Cercles d'écoute	05.01	16.02		20000.00
Σ					32820.00
TOTAL					73722.00
Financements demandés ou en préparation
Open Geneva	Activité santé aînés	–
Loterie Romande Genève	Financement 2/3	17.01	Mars
GE - DSPS	Financement 3/3	31.01	Mars
GE - DCS
Crowddonating / crowdfunding

Le temps investi pour l'organisation est calculé à un tarif proche du salaire minimum genevois (25 francs vs 23.27), bien en deçà de l'expertise fournie.

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 |29 participations x 38
 |1102.00
+|-
+|Rencontres 2022
+|
+|
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+|(150 / 180 heures)
+|0.00
 |-
 |Echanges
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-|69 heures x 25
+|124 heures x 25
-|1725.00
+|3100.00
 |-
-|Préparation dossier
+|Tâches
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-|78 heures x 25
+|190 heures x 25
-|1950.00
+|4750.00
 |-
 |Autres
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 |
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-|200 heures x 25
+|400 heures x 25
-|5000.00
+|10000.00
 |-
-| colspan="5" |Σ
+| colspan="5" |'''Σ'''
-|9777.00
+|'''18952.00'''
 |-
 ! colspan="6" |Dons en nature confirmés
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 |10000.00
 |-
-| colspan="5" |Σ
+| colspan="5" |'''Σ'''
-|21950.00
+|'''21950.00'''
 |-
 ! colspan="6" |Financements confirmés
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 |20000.00
 |-
-| colspan="5" |Σ
+| colspan="5" |'''Σ'''
-|32820.00
+|'''32820.00'''
 |-
 | colspan="5" |'''TOTAL'''
-|'''64549.00'''
+|'''73722.00'''
 |-
 ! colspan="6" |Financements demandés ou en préparation