Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 budget"

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== Ressources nécessaires ==
== Revenus ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Poste clé
!Activité / Organisme
!Description
!Envoyé
!Ressources obtenues
!Décision
!Ressources requises
!Calcul
!ø pax
!ø h
!h
!CHF
!Total
|-
|-
! colspan="4" |Activités transversales
! colspan="9" |Contributions volontaires*
|-
|-
|Préparation
| colspan="3" rowspan="4" |Préparation
|25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions
|
|
* Rencontres hebdomadaires et ambassadeurs
|
* Cartographie
|244
* Vidéo de promotion
|12200.00
*Plateforme web
| rowspan="4" |109100.00
|Activité assurée
 
* 7 / 7 renc. : 53 / 49 particip.
* 10550.– obtenus
* Infra numériques
|–
|-
|-
|Coordination
|163 échanges de temps variable – 441 contributions
|
* Salaires : direction de projet, relations publiques, animation de communauté
* Honoraires : co-organisation
|
|
|
|
|372
|18600.00
|-
|-
|Visibilité
|92 tâches documentées de temps variable
|
|
* Honoraires : graphisme, web, vidéo-photo, traduction
*Matériel de tournage et promotionnel
* Réseaux sociaux, référencement
* Spot TPG
* Campagne d'affiches
*Podcasts et articles
* T-shirts
|
|
* Réseaux GHF, OG, partenaires
|475
|10K
|23750.00
* 3-20K
*1-3K
*0-1K
*2-4K
*1-3K
*1-10K
*1-4K
|-
|-
|Activités post-festival
|Autres contributions non documentées (1 sur 2)
|
* Honoraires
|
|
|
|
|1091
|54550.00
|-
| colspan="3" rowspan="13" |Participation
|3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale
|50
|8.0
|400
|20000.00
| rowspan="13" |153175.00
|-
|4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé
|12
|8.0
|96
|4800.00
|-
|4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire
|15
|1.5
|22.5
|1125.00
|-
|4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies
|450
|2.5
|1125
|56250.00
|-
|4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies
|200
|2.0
|400
|20000.00
|-
|5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute
|10
|6.0
|60
|3000.00
|-
|5 mai 13-15 – Healing commons
|25
|2.0
|50
|2500.00
|-
|5 mai 18-22 – Causerie sur les communs
|25
|4.0
|100
|5000.00
|-
|6 mai 13-18 – Ateliers-promenades
|40
|5.0
|200
|10000.00
|-
|6 mai 18-21 – Impro musicale
|25
|3.0
|75
|3750.00
|-
|7 mai 10-16 – L'art pour guérir
|45
|6.0
|270
|13500.00
|-
|7 mai 16-18 – Théâtre législatif
|20
|2.0
|40
|2000.00
|-
|-
! colspan="4" |Sites
|Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts)
|150
|1.5
|225
|11250.00
|-
|-
|Village – tentes
| colspan="3" rowspan="3" |Suivi
|13 échanges de temps variable – 36 contributions
|
|
* Logistique : tentes, mobilier, lumières
*Logistique : son, projecteur
*Accès GHF
*Hébergement
* Transport
* Honoraires : équipes communs, soutien à l'animation, cuisine, surveillance
|
|
|Min 10 K
|38
* 1-20K
|1900.00
*0-9K
| rowspan="3" |38000.00
*1-5K
*3-10K
*2-10K
*2-30K
|-
|-
|Village – fab lab
|9 tâches documentées de temps variable
|
|
* Logistique : fablab mobile
* Matériel : prototypage
|
|
|0-6K
|71
* 0-5K
|3550.00
*0-1LK
|-
|-
|Village – scène
|Autres contributions non documentées (en cours)
|
|
* Théâtre législatif
*Fresques du climat
* Animation concert
* Matériel : holi
|
|
|10-25K
|651
* 1-12K
|32550.00
*0-5K ?
|-
*0-6K?
| colspan="8" |'''Sous-total'''
*0-2K
|'''300275.00'''
|-
|-
|Cercles d'écoute
! colspan="9" |Dons en nature
|
* Honoraires : facilitation d'activités, supervision
* Signalisation
|Activité assurée
 
* 20000.– obtenus
|20-30K
 
* 0-10K
|-
|-
|Journée(s) bien-être
|[[Geneva Health Forum]]
|
|
* Logistique : Jardins de Mamajah
* Honoraires : facilitation d'activités
* Matériel : art-thérapie
* Repas
|
|
|10-35K
|entrées, visibilité
* 5-8K
*3-21K
*1-3K
*1-2K
|}
 
== Ressources obtenues ==
{| class="wikitable"
!Activité / Organisme
!Usage prévu
!Envoyé
!Retour
!Calcul
!CHF
|-
! colspan="6" |Investissement bénévole*
|-
|Rencontres 2021
|
|
|
|
|
|
|29 rencontres (43.5 heures) x 38
|10000.00
|1102.00
| rowspan="6" |40000.00
|-
|-
|Rencontres 2022
|[[Open Geneva]]
|
|
|
|
|visibilité, soutien réseaux sociaux
|
|
|(150 / 180 heures)
|
|0.00
|
|10000.00
|-
|-
|Echanges
|Alliance santé planétaire
|
|
|
|
|partenariat avant-première
|
|
|124 heures x 25
|
|3100.00
|
|10000.00
|-
|-
|Tâches documentées
|[https://www.who.int/fr/ Organisation mondiale de la santé]
|
|
|
|
|
|190 heures x 25
|repas walkshops
|4750.00
|-
|Contacts et autres
|
|
|
|
|
|
|400 heures x 25
|2500.00
|10000.00
|-
| colspan="5" |'''Σ'''
|'''18952.00'''
|-
! colspan="6" |Dons en nature confirmés
|-
|-
|[[Breathing Games|Breathing Games Association]]
|[[Breathing Games|Breathing Games Association]]
|Communauté
|
|
|
|
|communauté et matériel
|
|
|1950.00
|-
|[[Geneva Health Forum]]
|Entrées incl. repas
|
|
|
|
|50 x réduction de 200
|5725.00
|10000.00
|-
|-
|[[Open Geneva]]
|[https://fondationdelorme.ch Fondation de l'Orme]
|Promotion web
|
|
|
|
|production vidéo
|
|
|10000.00
|-
| colspan="5" |'''Σ'''
|'''21950.00'''
|-
! colspan="6" |Financements confirmés
|-
| rowspan="2" |[[Breathing Games|Breathing Games Association]]
|Hébergement collectif
|
|
|
|
|10 pax x 3 nuits + frais
|1775.00
|1270.00
|-
! colspan="9" |Dons scripturaux
|-
|-
|Matériel de prototypage
|Fondation genevoise
|30.12
|18.01
|préparation, organisation
|
|
|
|
|
|
|1000.00
|20550.00
|-
| rowspan="5" |60550.00
|Fondation Ixe
|Préparation du festival
|30.11
|18.01
|renc 4522, trsp 420, carto 2000, amba 1000, vidéo 1550, web 958
|10550.00
|-
|-
|[https://www.leenaards.ch/scientifique/ Fondation Leenaards]
|[https://www.leenaards.ch/scientifique/ Fondation Leenaards]
|Cercles d'écoute
|05.01
|05.01
|16.02
|16.02
|cercles d'écoute
|
|
|
|
|20000.00
|20000.00
|-
|-
| colspan="5" |'''Σ'''
|[https://luntfoundation.org/ Fondation Lunt]
|'''32820.00'''
|16.04
|21.04
|médias, vidéos, podcasts et soutien
|
|
|
|15000.00
|-
|-
| colspan="5" |'''TOTAL'''
|[https://www.who.int/fr/ Organisation mondiale de la santé]
|'''73722.00'''
|
|
|infrastructure walkshops
|
|
|
|2500.00
|-
|-
! colspan="6" |Financements demandés ou en préparation
|[https://www.unige.ch Université de Genève]
|-
|
|[[Open Geneva]]
|
|Activité santé aînés
|médias
|–
|
|
|
|
|
|
|2500.00
|-
! colspan="8" |'''Total'''
!400825.00
|-
! colspan="9" |Financements non obtenus
|-
|-
|[https://www.entraide.ch/fr/geneve/accueil Loterie Romande Genève]
|[https://www.entraide.ch/fr/geneve/accueil Loterie Romande Genève]
|Financement 2/3
|17.01
|17.01
|Mars
|31.03
|Proposition refusée sans justification
|
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="5" |
|-
|-
|[https://www.ge.ch/aide-promotion-sante GE - DSPS]
|[https://www.ge.ch/aide-promotion-sante GE – Sécurité, population, santé]
|Financement 3/3
|31.01
|31.01
|Mars
|12.04
|Proposition refusée : "n'entre pas dans le périmètre et les priorités
de nos actions de prévention et promotion de la santé"
|
|
|
|
|
|-
|-
|[https://www.ge.ch/financement-projet-lien-avec-integration-etrangers/financement-projet-vivre-ensemble GE - DCS]
|[https://www.ge.ch/financement-projet-lien-avec-integration-etrangers/financement-projet-vivre-ensemble GE – Cohésion sociale]
|
|
|
|
|Proposition non soumise
|
|
|
|-
|[https://www.migros-engagement.ch/fr/subvention/secteurs-vivre-ensemble-sante-formation Migros – Projets sociaux]
|12.04
|10.05
|Proposition retirée
|
|
|
|
|
|
|-
|-
|Crowddonating / crowdfunding
|[[Socio-financement]]
|
|
|
|
|Proposition non soumise
|
|
|
|
Line 269: Line 295:
|}
|}


* Le temps investi pour l'organisation est calculé à un tarif proche du [https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois salaire minimum genevois] (25 francs vs 23.27), bien en deçà de l'expertise fournie.
* Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur [https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html Salarium] qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le [https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois salaire minimum genevois] est à 23.27 / heure.

Revision as of 10:19, 2 August 2022

Revenus

Activité / Organisme Envoyé Décision Calcul ø pax ø h h CHF Total
Contributions volontaires*
Préparation 25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions 244 12200.00 109100.00
163 échanges de temps variable – 441 contributions 372 18600.00
92 tâches documentées de temps variable 475 23750.00
Autres contributions non documentées (1 sur 2) 1091 54550.00
Participation 3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale 50 8.0 400 20000.00 153175.00
4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé 12 8.0 96 4800.00
4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire 15 1.5 22.5 1125.00
4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies 450 2.5 1125 56250.00
4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies 200 2.0 400 20000.00
5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute 10 6.0 60 3000.00
5 mai 13-15 – Healing commons 25 2.0 50 2500.00
5 mai 18-22 – Causerie sur les communs 25 4.0 100 5000.00
6 mai 13-18 – Ateliers-promenades 40 5.0 200 10000.00
6 mai 18-21 – Impro musicale 25 3.0 75 3750.00
7 mai 10-16 – L'art pour guérir 45 6.0 270 13500.00
7 mai 16-18 – Théâtre législatif 20 2.0 40 2000.00
Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts) 150 1.5 225 11250.00
Suivi 13 échanges de temps variable – 36 contributions 38 1900.00 38000.00
9 tâches documentées de temps variable 71 3550.00
Autres contributions non documentées (en cours) 651 32550.00
Sous-total 300275.00
Dons en nature
Geneva Health Forum entrées, visibilité 10000.00 40000.00
Open Geneva visibilité, soutien réseaux sociaux 10000.00
Alliance santé planétaire partenariat avant-première 10000.00
Organisation mondiale de la santé repas walkshops 2500.00
Breathing Games Association communauté et matériel 5725.00
Fondation de l'Orme production vidéo 1775.00
Dons scripturaux
Fondation genevoise 30.12 18.01 préparation, organisation 20550.00 60550.00
Fondation Leenaards 05.01 16.02 cercles d'écoute 20000.00
Fondation Lunt 16.04 21.04 médias, vidéos, podcasts et soutien 15000.00
Organisation mondiale de la santé infrastructure walkshops 2500.00
Université de Genève médias 2500.00
Total 400825.00
Financements non obtenus
Loterie Romande Genève 17.01 31.03 Proposition refusée sans justification
GE – Sécurité, population, santé 31.01 12.04 Proposition refusée : "n'entre pas dans le périmètre et les priorités

de nos actions de prévention et promotion de la santé"

GE – Cohésion sociale Proposition non soumise
Migros – Projets sociaux 12.04 10.05 Proposition retirée
Socio-financement Proposition non soumise
  • Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le salaire minimum genevois est à 23.27 / heure.
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