Difference between revisions of "GHF Open Village 2022 budget"

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== Ressources nécessaires ==
== Revenus ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Poste clé
!Activité / Organisme
!Description
!Envoi
!Ressources obtenues
!Retour
!Ressources requises
!Calcul
!ø pax
!ø h
!h
!CHF
!Total
|-
|-
! colspan="4" |Activités transversales
! colspan="9" |Contributions volontaires*
|-
|-
|Préparation
| colspan="3" rowspan="4" |Préparation (~2200 h)
|25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions
|
|
|
* Rencontres hebdomadaires et ambassadeurs
|244
* Cartographie
|12200.00
* Vidéo de promotion
| rowspan="4" |109100.00
*Plateforme web
|Activité assurée
 
* 7 / 7 renc. : 53 / 49 particip.
* 10550.– obtenus
* Infra numériques
|–
|-
|-
|Coordination
|163 échanges de temps variable – 441 contributions
|
* Salaires : direction de projet, relations publiques, animation de communauté
* Honoraires : co-organisation
|
|
|
|
|372
|18600.00
|-
|-
|Visibilité
|92 tâches documentées de temps variable
|
|
* Honoraires : graphisme, web, vidéo-photo, traduction
*Matériel de tournage et promotionnel
* Réseaux sociaux, référencement
* Spot TPG
* Campagne d'affiches
*Podcasts et articles
* T-shirts
|
|
* Réseaux GHF, OG, partenaires
|475
|10K
|23750.00
* 3-20K
*1-3K
*0-1K
*2-4K
*1-3K
*1-10K
*1-4K
|-
|-
|Activités post-festival
|Autres contributions non documentées (1 sur 2)
|
* Honoraires
|
|
|
|
|1091
|54550.00
|-
| colspan="3" rowspan="13" |Participation (~ 3000 h)
|3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale
|50
|8.0
|400
|20000.00
| rowspan="13" |153200.00
|-
|4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé
|12
|8.0
|96
|4800.00
|-
|4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire
|15
|1.5
|23
|1150.00
|-
|4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies
|450
|2.5
|1125
|56250.00
|-
|4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies
|200
|2.0
|400
|20000.00
|-
|5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute
|10
|6.0
|60
|3000.00
|-
|-
! colspan="4" |Sites
|5 mai 13-15 – Healing commons
|25
|2.0
|50
|2500.00
|-
|-
|Village – tentes
|5 mai 18-22 – Causerie sur les communs
|
|25
* Logistique : tentes, mobilier, lumières
|4.0
*Logistique : son, projecteur
|100
*Accès GHF
|5000.00
*Hébergement
* Transport
* Honoraires : équipes communs, soutien à l'animation, cuisine, surveillance
|
|Min 10 K
* 1-20K
*0-9K
*1-5K
*3-10K
*2-10K
*2-30K
|-
|-
|Village – fab lab
|6 mai 13-18 – Ateliers-promenades
|
|40
* Logistique : fablab mobile
|5.0
* Matériel : prototypage
|200
|
|10000.00
|0-6K
* 0-5K
*0-1LK
|-
|-
|Village – scène
|6 mai 18-21 – Impro musicale
|
|25
* Théâtre législatif
|3.0
*Fresques du climat
|75
* Animation concert
|3750.00
* Matériel : holi
|
|10-25K
* 1-12K
*0-5K ?
*0-6K?
*0-2K
|-
|-
|Cercles d'écoute
|7 mai 10-16 – L'art pour guérir
|
|45
* Honoraires : facilitation d'activités, supervision
|6.0
* Signalisation
|270
|Activité assurée
|13500.00
 
* 20000.– obtenus
|20-30K
 
* 0-10K
|-
|-
|Journée(s) bien-être
|7 mai 16-18 – Théâtre législatif
|
|20
* Logistique : Jardins de Mamajah
|2.0
* Honoraires : facilitation d'activités
|40
* Matériel : art-thérapie
|2000.00
* Repas
|
|10-35K
* 5-8K
*3-21K
*1-3K
*1-2K
|}
 
== Ressources obtenues ==
{| class="wikitable"
!Organisme
!Usage prévu
!Envoyé
!Retour
!Calcul
!CHF
|-
|-
! colspan="6" |Investissement bénévole*
|Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts)
|150
|1.5
|225
|11250.00
|-
|-
|Rencontres 2021
| colspan="3" rowspan="4" |Suivi (– 1600 h)
|13 échanges de temps variable – 36 contributions
|
|
|
|
|
|38
|29 participations x 38
|1900.00
|1102.00
| rowspan="4" |77700.00
|-
|-
|Echanges
|9 tâches documentées de temps variable
|
|
|
|
|
|71
|69 heures x 25
|3550.00
|1725.00
|-
|-
|Préparation dossier
|Autres contributions non documentées (en cours)
|
|
|
|
|
|78 heures x 25
|651
|1950.00
|32550.00
|-
|-
|Autres
|Production vidéos, podcasts et synthèses
|
|
|
|
|794
|39700.00
|-
| colspan="6" |'''Sous-total'''
|'''6800'''
|
|
|200 heures x 25
|'''340000.00'''
|5000.00
|-
|-
| colspan="5" |Σ
! colspan="9" |Dons en nature
|9777.00
|-
|-
! colspan="6" |Dons en nature confirmés
| colspan="3" |[[Geneva Health Forum]]
| colspan="4" |entrées, visibilité
|10000.00
| rowspan="8" |40000.00
|-
| colspan="3" |[[Open Geneva]]
| colspan="4" |visibilité, soutien réseaux sociaux
|10000.00
|-
|-
|[[Breathing Games|Breathing Games Association]]
| colspan="3" |[https://alliancesanteplanetaire.org Alliance santé planétaire]
|Communauté
| colspan="4" |partenariat avant-première
|
|6000.00
|
|
|1950.00
|-
|-
|[[Geneva Health Forum]]
| colspan="3" |[[Breathing Games|Breathing Games Association]]
|Entrées incl. repas
| colspan="4" |communauté et matériel
|
|5000.00
|
|50 x réduction de 200
|10000.00
|-
|-
|[[Open Geneva]]
| colspan="3" |[https://fondationdelorme.ch Fondation de l'Orme], [https://www.re-pairs.ch/ Association re-pairs], Systmd
|Promotion web
| colspan="4" |partenariat rétablissement et production vidéo (1775)
|
|3000.00
|
|
|10000.00
|-
|-
| colspan="5" |Σ
| colspan="3" |[https://araet.ch ARAET] et [https://apsat.ch APSAT]
|21950.00
| colspan="4" |partenariat art-thérapie, déplacements, matériel
|3000.00
|-
|-
! colspan="6" |Financements confirmés
| colspan="3" |[https://www.who.int/fr/ Organisation mondiale de la santé]
| colspan="4" |repas walkshops (par Bruno)
|2500.00
|-
|-
| rowspan="2" |[[Breathing Games|Breathing Games Association]]
| colspan="3" |[https://www.aura.healthcare Association Aura]
|Hébergement collectif
| colspan="4" |partenariat médecine narrative
|
|500.00
|
|10 pax x 3 nuits + frais
|1270.00
|-
|-
|Matériel de prototypage
! colspan="9" |Dons scripturaux
|
|
|
|1000.00
|-
|-
|Fondation Ixe
| rowspan="2" |Fondation genevoise
|Préparation du festival
|30.12
|30.11
|18.01
|18.01
|renc 4522, trsp 420, carto 2000, amba 1000, vidéo 1550, web 958
| colspan="4" |préparation
|10550.00
|10550.00
| rowspan="8" |61640.00
|-
|06.04
|12.04
| colspan="4" |organisation
|10000.00
|-
|-
|[https://www.leenaards.ch/scientifique/ Fondation Leenaards]
|[https://www.leenaards.ch/scientifique/ Fondation Leenaards]
|Cercles d'écoute
|05.01
|05.01
|16.02
|16.02
|
| colspan="4" |cercles d'écoute
|20000.00
|20000.00
|-
|-
| colspan="5" |Σ
|[https://luntfoundation.org/ Fondation Lunt]
|32820.00
|16.04
|21.04
| colspan="4" |médias, vidéos, podcasts et organisation (par Michael)
|15000.00
|-
|-
| colspan="5" |'''TOTAL'''
|[https://www.who.int/fr/ Organisation mondiale de la santé]
|'''64549.00'''
|24.03
|29.04
| colspan="4" |infrastructure walkshops (par Bruno)
|2500.00
|-
|-
! colspan="6" |Financements demandés ou en préparation
|[https://www.unige.ch Université de Genève]
|-
|[[Open Geneva]]
|Activité santé aînés
|–
|
|
|
|
|
| colspan="4" |médias (par Thomas)
|2690.00
|-
| colspan="7" |Contributions libres aux repas 
|400.00
|-
| colspan="7" |Don privé
|500.00
|-
! colspan="8" |'''Total'''
!441640.00
|-
| colspan="9" |
|-
! colspan="9" |Financements non obtenus
|-
|-
|[https://www.entraide.ch/fr/geneve/accueil Loterie Romande Genève]
|[https://www.entraide.ch/fr/geneve/accueil Loterie Romande Genève]
|Financement 2/3
|17.01
|17.01
|Mars
|31.03
|
| colspan="4" |Refusé sans justification
|
| colspan="2" rowspan="5" |
|-
|-
|[https://www.ge.ch/aide-promotion-sante GE - DSPS]
|[https://www.ge.ch/aide-promotion-sante GE – Sécurité, population, santé]
|Financement 3/3
|31.01
|31.01
|Mars
|12.04
| colspan="4" |Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé"
|-
|[https://www.migros-engagement.ch/fr/subvention/secteurs-vivre-ensemble-sante-formation Migros – Projets sociaux]
|12.04
|10.05
| colspan="4" |Proposition retirée
|-
|[https://www.ge.ch/financement-projet-lien-avec-integration-etrangers/financement-projet-vivre-ensemble GE – Cohésion sociale]
|
|
|
|
| colspan="4" |Proposition non soumise
|-
|-
|[https://www.ge.ch/financement-projet-lien-avec-integration-etrangers/financement-projet-vivre-ensemble GE - DCS]
|[[Socio-financement]]
|
|
|
|
| colspan="4" |Proposition non soumise
|}
* Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur [https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html Salarium] qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le [https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois salaire minimum genevois] est à 23.27 / heure.
*Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.
== Dépenses ==
{| class="wikitable"
!Activité
!Détail
!CHF
!%
|-
|Documentation
|
|
* Production et montage des vidéos et podcasts
* Traduction de la synthèse
* Location matériel d'enregistrement
|13060.00
|21%
|-
|Infrastructure
|
|
* Tente nomade esplanade CICG
* Location Jardins de Mamajah
* Location fablab mobile et matériel
* Location de salles
* Assurance événement
|12720.00
|21%
|-
|Promotion
|
|
* Articles exploratoires
* Campagne écrans TPG
* Impression et diffusion synthèse / SDGzine
* Impressions affiches, flyers, cartes, etc.
* Communiqué média
* Matériel de bureau
|10120.00
|16%
|-
|-
|Crowddonating / crowdfunding
|Hospitalité
|
|
|
* Hébergement collectif
* Repas fin de semaine (sushis et libanais)
* Repas divers
* Billets GHF incl. repas
* Hébergement CAGI
* Autres frais
|8590.00
|14%
|-
|Prestations
|
|
* Stratégie et rapport santé
* Défraiement cercles
* Défraiement rencontres préparatoires
* Facilitation théâtre
* Animation musique
* Affichage
|7760.00
|13%
|-
|Transport
|
|
* Vol aller-retour de Montréal, 2x
* Transports publics
* Voiture
|6330.00
|10%
|-
|Tech. information
|
|
* Matériel d'enregistrement et fonctionnel
* Matériel de stockage
* CMS, serveurs de sauvegarde, base de données, outil newsletter, noms de domaines
* Logiciels d'édition, polices
|3060.00
|5%
|-
! colspan="2" |Total
!61800.00
!100%
|}
|}


* Le temps investi pour l'organisation est calculé à un tarif proche du [https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois salaire minimum genevois] (25 francs vs 23.27), bien en deçà de l'expertise fournie.
* Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.

Latest revision as of 17:49, 8 March 2023

Revenus

Activité / Organisme Envoi Retour Calcul ø pax ø h h CHF Total
Contributions volontaires*
Préparation (~2200 h) 25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions 244 12200.00 109100.00
163 échanges de temps variable – 441 contributions 372 18600.00
92 tâches documentées de temps variable 475 23750.00
Autres contributions non documentées (1 sur 2) 1091 54550.00
Participation (~ 3000 h) 3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale 50 8.0 400 20000.00 153200.00
4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé 12 8.0 96 4800.00
4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire 15 1.5 23 1150.00
4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies 450 2.5 1125 56250.00
4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies 200 2.0 400 20000.00
5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute 10 6.0 60 3000.00
5 mai 13-15 – Healing commons 25 2.0 50 2500.00
5 mai 18-22 – Causerie sur les communs 25 4.0 100 5000.00
6 mai 13-18 – Ateliers-promenades 40 5.0 200 10000.00
6 mai 18-21 – Impro musicale 25 3.0 75 3750.00
7 mai 10-16 – L'art pour guérir 45 6.0 270 13500.00
7 mai 16-18 – Théâtre législatif 20 2.0 40 2000.00
Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts) 150 1.5 225 11250.00
Suivi (– 1600 h) 13 échanges de temps variable – 36 contributions 38 1900.00 77700.00
9 tâches documentées de temps variable 71 3550.00
Autres contributions non documentées (en cours) 651 32550.00
Production vidéos, podcasts et synthèses 794 39700.00
Sous-total 6800 340000.00
Dons en nature
Geneva Health Forum entrées, visibilité 10000.00 40000.00
Open Geneva visibilité, soutien réseaux sociaux 10000.00
Alliance santé planétaire partenariat avant-première 6000.00
Breathing Games Association communauté et matériel 5000.00
Fondation de l'Orme, Association re-pairs, Systmd partenariat rétablissement et production vidéo (1775) 3000.00
ARAET et APSAT partenariat art-thérapie, déplacements, matériel 3000.00
Organisation mondiale de la santé repas walkshops (par Bruno) 2500.00
Association Aura partenariat médecine narrative 500.00
Dons scripturaux
Fondation genevoise 30.12 18.01 préparation 10550.00 61640.00
06.04 12.04 organisation 10000.00
Fondation Leenaards 05.01 16.02 cercles d'écoute 20000.00
Fondation Lunt 16.04 21.04 médias, vidéos, podcasts et organisation (par Michael) 15000.00
Organisation mondiale de la santé 24.03 29.04 infrastructure walkshops (par Bruno) 2500.00
Université de Genève médias (par Thomas) 2690.00
Contributions libres aux repas 400.00
Don privé 500.00
Total 441640.00
Financements non obtenus
Loterie Romande Genève 17.01 31.03 Refusé sans justification
GE – Sécurité, population, santé 31.01 12.04 Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé"
Migros – Projets sociaux 12.04 10.05 Proposition retirée
GE – Cohésion sociale Proposition non soumise
Socio-financement Proposition non soumise
  • Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le salaire minimum genevois est à 23.27 / heure.
  • Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.

Dépenses

Activité Détail CHF %
Documentation
  • Production et montage des vidéos et podcasts
  • Traduction de la synthèse
  • Location matériel d'enregistrement
 13060.00 21%
Infrastructure
  • Tente nomade esplanade CICG
  • Location Jardins de Mamajah
  • Location fablab mobile et matériel
  • Location de salles
  • Assurance événement
 12720.00 21%
Promotion
  • Articles exploratoires
  • Campagne écrans TPG
  • Impression et diffusion synthèse / SDGzine
  • Impressions affiches, flyers, cartes, etc.
  • Communiqué média
  • Matériel de bureau
 10120.00 16%
Hospitalité
  • Hébergement collectif
  • Repas fin de semaine (sushis et libanais)
  • Repas divers
  • Billets GHF incl. repas
  • Hébergement CAGI
  • Autres frais
 8590.00 14%
Prestations
  • Stratégie et rapport santé
  • Défraiement cercles
  • Défraiement rencontres préparatoires
  • Facilitation théâtre
  • Animation musique
  • Affichage
 7760.00 13%
Transport
  • Vol aller-retour de Montréal, 2x
  • Transports publics
  • Voiture
 6330.00 10%
Tech. information
  • Matériel d'enregistrement et fonctionnel
  • Matériel de stockage
  • CMS, serveurs de sauvegarde, base de données, outil newsletter, noms de domaines
  • Logiciels d'édition, polices
 3060.00 5%
Total 61800.00 100%
  • Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.
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