GHF Open Village 2022 budget

Ressources nécessaires

Poste clé	Description	Ressources obtenues	Ressources requises
Activités transversales
Préparation	Rencontres hebdomadaires et ambassadeurs Cartographie Vidéo de promotion Plateforme web	Activité assurée 6 / 6 renc. : 47 / 42 particip. 10550.– obtenus Infra numériques	–
Coordination	Salaires : direction de projet, relations publiques, animation de communauté Honoraires : co-organisation
Visibilité	Honoraires : graphisme, web, vidéo-photo, traduction Réseaux sociaux, référencement Spot TPG Campagne d'affiches Matériel : promotionnel, t-shirts, vidéo	Réseaux GHF, OG, partenaires	Fonds / partenariat
Activités post-festival	Honoraires
Sites
Village – tentes	Hébergement Transport Logistique : tentes, mobilier, lumières, son, projecteur, accès GHF Honoraires : équipes communs, soutien à l'animation, cuisine, surveillance		Fonds Lieu alternatif
Village – fab lab	Logistique : fablab mobile Matériel : prototypage		Fonds
Village – scène	Théâtre législatif Fresques du climat Animation concert Matériel : holi		Fonds
Cercles d'écoute	Honoraires : facilitation d'activités, supervision Signalisation	Activité assurée 20000.– obtenus
Journée(s) bien-être	Logistique : Jardins de Mamajah Honoraires : facilitation d'activités Matériel : art-thérapie Repas		Fonds

Ressources obtenues

Organisme	Usage prévu	Envoyé	Retour	Calcul	CHF
Investissement bénévole*
Rencontres 2021				29 participations x 38	1102.00
Echanges				69 heures x 25	1725.00
Préparation dossier				78 heures x 25	1950.00
Autres				200 heures x 25	5000.00
Σ					9777.00
Dons en nature confirmés
Breathing Games Association	Communauté				1950.00
Geneva Health Forum	Entrées incl. repas			50 x réduction de 200	10000.00
Open Geneva	Promotion web				10000.00
Σ					21950.00
Financements confirmés
Breathing Games Association	Hébergement collectif			10 pax x 3 nuits + frais	1270.00
	Matériel de prototypage				1000.00
Fondation Ixe	Préparation du festival	30.11	18.01	renc 4522, trsp 420, carto 2000, amba 1000, vidéo 1550, web 958	10550.00
Fondation Leenaards	Cercles d'écoute	05.01	16.02		20000.00
Σ					32820.00
TOTAL					64549.00
Financements demandés ou en préparation
Open Geneva	Activité santé aînés	–
Loterie Romande Genève	Financement 2/3	17.01	Mars
GE - DSPS	Financement 3/3	31.01	Mars
GE - DCS
Crowddonating / crowdfunding

• Le temps investi pour l'organisation est calculé à un tarif proche du salaire minimum genevois (25 francs vs 23.27), bien en deçà de l'expertise fournie.