GHF Open Village 2022 budget

Revenus

Activité / Organisme	Envoi	Retour	Calcul	ø pax	ø h	h	CHF	Total
Contributions volontaires*
Préparation (~2200 h)			25 rencontres hebdo de 90+ min – 141 contributions			244	12200.00	109100.00
			163 échanges de temps variable – 441 contributions			372	18600.00
			92 tâches documentées de temps variable			475	23750.00
			Autres contributions non documentées (1 sur 2)			1091	54550.00
Participation (~ 3000 h)			3 mai 09-17 – Préserver sa santé mentale	50	8.0	400	20000.00	153200.00
			4 mai 09-17 – Notre planète, notre santé	12	8.0	96	4800.00
			4 mai 16-18 – Film Une santé planétaire	15	1.5	23	1150.00
			4 mai 18-21 – Avant-première La fabrique des pandémies	450	2.5	1125	56250.00
			4 mai 21-23 – Table ronde La fabrique des pandémies	200	2.0	400	20000.00
			5 mai 09-17 – Médecine de l'écoute	10	6.0	60	3000.00
			5 mai 13-15 – Healing commons	25	2.0	50	2500.00
			5 mai 18-22 – Causerie sur les communs	25	4.0	100	5000.00
			6 mai 13-18 – Ateliers-promenades	40	5.0	200	10000.00
			6 mai 18-21 – Impro musicale	25	3.0	75	3750.00
			7 mai 10-16 – L'art pour guérir	45	6.0	270	13500.00
			7 mai 16-18 – Théâtre législatif	20	2.0	40	2000.00
			Cercles de partage (30 annoncés, 25 ouverts)	150	1.5	225	11250.00
Suivi (– 1600 h)			13 échanges de temps variable – 36 contributions			38	1900.00	77700.00
			9 tâches documentées de temps variable			71	3550.00
			Autres contributions non documentées (en cours)			651	32550.00
			Production vidéos, podcasts et synthèses			794	39700.00
Sous-total						6800		340000.00
Dons en nature
Geneva Health Forum			entrées, visibilité				10000.00	40000.00
Open Geneva			visibilité, soutien réseaux sociaux				10000.00
Alliance santé planétaire			partenariat avant-première				6000.00
Breathing Games Association			communauté et matériel				5000.00
Fondation de l'Orme, Association re-pairs, Systmd			partenariat rétablissement et production vidéo (1775)				3000.00
ARAET et APSAT			partenariat art-thérapie, déplacements, matériel				3000.00
Organisation mondiale de la santé			repas walkshops (par Bruno)				2500.00
Association Aura			partenariat médecine narrative				500.00
Dons scripturaux
Fondation genevoise	30.12	18.01	préparation				10550.00	61640.00
	06.04	12.04	organisation				10000.00
Fondation Leenaards	05.01	16.02	cercles d'écoute				20000.00
Fondation Lunt	16.04	21.04	médias, vidéos, podcasts et organisation (par Michael)				15000.00
Organisation mondiale de la santé	24.03	29.04	infrastructure walkshops (par Bruno)				2500.00
Université de Genève			médias (par Thomas)				2690.00
Contributions libres aux repas							400.00
Don privé							500.00
Total								441640.00
Financements non obtenus
Loterie Romande Genève	17.01	31.03	Refusé sans justification
GE – Sécurité, population, santé	31.01	12.04	Refusé : "pas dans le périmètre et les priorités de nos actions de prévention et promotion de la santé"
Migros – Projets sociaux	12.04	10.05	Proposition retirée
GE – Cohésion sociale			Proposition non soumise
Socio-financement			Proposition non soumise

• Nous estimons la valeur des contributions volontaires à 50.00 / heure selon un profil type des co-organisateur⸱rice⸱s créé sur Salarium qui donne une médiane de (7592.00 à 8329.00) / 4 semaines / 40 heures = 49.75. Profil type : région lémanique, activités pour la santé humaine, spécialistes de la santé, cadre inférieur, 40 h / semaine, formation HES/HEP, 40 ans, 5 ans de service, 20-49 employés, 12 salaires mensuels). Pour les participants, ce montant inclut le temps de déplacement. A noter que le salaire minimum genevois est à 23.27 / heure.
• Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.

Dépenses

Activité	Détail	CHF	%
Documentation	Production et montage des vidéos et podcasts Traduction de la synthèse Location matériel d'enregistrement	13060.00	21%
Infrastructure	Tente nomade esplanade CICG Location Jardins de Mamajah Location fablab mobile et matériel Location de salles Assurance événement	12720.00	21%
Promotion	Articles exploratoires Campagne écrans TPG Impression et diffusion synthèse / SDGzine Impressions affiches, flyers, cartes, etc. Communiqué média Matériel de bureau	10120.00	16%
Hospitalité	Hébergement collectif Repas fin de semaine (sushis et libanais) Repas divers Billets GHF incl. repas Hébergement CAGI Autres frais	8590.00	14%
Prestations	Stratégie et rapport santé Défraiement cercles Défraiement rencontres préparatoires Facilitation théâtre Animation musique Affichage	7760.00	13%
Transport	Vol aller-retour de Montréal, 2x Transports publics Voiture	6330.00	10%
Tech. information	Matériel d'enregistrement et fonctionnel Matériel de stockage CMS, serveurs de sauvegarde, base de données, outil newsletter, noms de domaines Logiciels d'édition, polices	3060.00	5%
Total		61800.00	100%

• Tous les chiffres sont arrondis à la dizaine.