GHF Open Village 2022 budget

Charges

Poste clé	Description	CHF min	CHF visé	CHF reçu	Statut
Activités transversales
Préparation	Rencontres hebdomadaires et ambassadeurs Cartographie Vidéo de promotion et plateforme web				Assuré
Coordination	Salaires : direction de projet, relations publiques, animation de communauté Honoraires : co-organisation
Visibilité	Honoraires : graphisme, web, vidéo-photo, traduction Réseaux sociaux, référencement Spot TPG Campagne d'affiches Matériel : promotionnel, t-shirts, vidéo
Activités post-festival	Honoraires
Sites
Village – tentes	Hébergement Transport Logistique : tentes, mobilier, lumières, son, projecteur, accès GHF Honoraires : équipes communs, soutien à l'animation, cuisine, surveillance
Village – fab lab	Logistique : fablab mobile Matériel : prototypage
Village – scène	Théâtre législatif Fresques du climat Animation concert Matériel : holi
Cercles d'écoute	Honoraires : facilitation d'activités, supervision Signalisation				Assuré
Journée(s) bien-être	Logistique : Jardins de Mamajah Honoraires : facilitation d'activités Matériel : art-thérapie Repas

Revenus

Organisme	Usage prévu	Envoyé	Retour	Calcul	CHF
Investissement bénévole*
Rencontres 2021				29 participations x 38	1102.00
Echanges				68 heures x 25	1700.00
Préparation dossier				78 heures x 25	1950.00
Autres				200 heures x 25	5000.00
Σ					9752.00
Dons en nature confirmés
Breathing Games Association	Communauté				1950.00
Geneva Health Forum	Entrées incl. repas			50 x réduction de 200	10000.00
Open Geneva	Promotion web				10000.00
Σ					21950.00
Financements confirmés
Breathing Games Association	Hébergement collectif			10 pax x 3 nuits + frais	1270.00
	Matériel de prototypage				1000.00
Fondation Ixe	Préparation du festival	30.11	18.01	renc 4522, trsp 420, carto 2000, amba 1000, vidéo 1550, web 958	10550.00
Fondation Leenaards	Cercles d'écoute	05.01	16.02		20000.00
Σ					32820.00
TOTAL					64522.00
Financements demandés ou en préparation
Open Geneva	Activité santé aînés	–
Loterie Romande Genève	Financement 2/3	17.01	Mars
GE - DSPS	Financement 3/3	31.01	Mars
GE - DCS
Crowddonating / crowdfunding

• Le temps investi pour l'organisation est calculé à un tarif proche du salaire minimum genevois (25 francs vs 23.27), bien en deçà de l'expertise fournie.